中共建德市委组织部单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-04作者: 来源:组织部

中共建德市委组织部单位2016年度部门决算

一、中共建德市委组织部单位概况

(一)主要职能

1、在市委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策及市委和上级组织部定我市党的建设、领导班子和干部队伍建设、人才门的指示、决议,制定或参与制队伍建设的中、长期规划和重大政策;

2、负责党员教育、管理和发展工作,指导党的基层组织建设;

3、对全市干部队伍建设进行宏观管理和指导,对干部选拔任用工作和领导干部的监督;

4、负责全市人才工作的牵头抓总职责;

5、指导全市老干部管理工作;

6、负责全市干部教育培训、农村党员干部现代远程教育和党员电化教育,负责干部队伍档案管理;同时对下级组织工作进行指导。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共建德市委组织部单位部门有预算单位1家,具体为中共建德市委组织部本级。

二、中共建德市委组织部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共建德市委组织部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共建德市委组织部单位2016年度收入决算868.61万元,其中:本年收入826.55万元,占总收入95.16%,包括财政拨款收入826.55万元(其中,一般公共预算824.41万元,政府性基金预算2.14万元),占总收入95.16%上年结转收入42.06万元,占总收入4.84 %。

(二)支出决算总体情况

 中共建德市委组织部单位2016年度支出决算842.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出532.9 万元、教育支出59.65 万元、科学技术支出80.67 万元、医疗卫生与计划生育支出20.08 万元、农林水支出105.29 万元、住房保障支出36.45 万元、其他支出7.11 万元

2.按支出用途分类,包括人员支出416.26 万元,日常公用支出101.19 万元,项目支出324.69 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出840.01万元,政府性基金预算支出2.14万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共建德市委组织部单位2016年年初预算为1,799.28万元,2016年一般公共预算当年拨款824.41万元,完成年初预算的45.82 %。,主要是因为离任村干部补助经费、两新党建工作经费补助、农村党建经费和党员教育管理经费、社区党建经费和党员活动经费、村主要干部固定报酬经费等项目经费共计    通过指标调减分配,由于村级组织换届定到2017年度开展,人员调减后人员经费、部分项目经费结余等导致执行率偏低。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出532.9万元,占63.3%;教育支出(类)支出59.7万元,占7.1%;科学技术支出(类)80.7万元,占9.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)20万元,占2.4%;农林水支出(类)105.29万元,占12.5%;住房保障支出36.45万元,占4.3%;其他支出(类)7.11万元,占0.8%

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为8.4万元,完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因纪检派驻组经费未完全使用

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为397.8万元,2016年决算为为424.6万元,完成年初预算的106.7%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因年初工资晋升、奖金补发等不足,年中预算追加

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为114.8万元,2016年决算为为67.7万元,完成年初预算的59%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因村级组织换届调整到2017年进行,相关经费未使用

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为32.7万元,2016年决算为为31.4万元,完成年初预算的96%。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为0.9万元,相关经费从事业运行经费中支出

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为为3.7万元,完成年初预算的19.4%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因全年干部教育培训经费由党校统一开支,年初预算作为机动经费

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年决算为56万元,杭州市第五批“521计划“引进人才安家补助,由杭州市补助开支

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为400万元,(其中313.1万元指标调减),2016年决算为80.7万元,实际完成年初预算的92.9%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为17.8万元,2016年决算为11.7万元,完成年初预算的65.7%,决算数小于预算数的主要原因单位年中有人员调出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为8.4万元,2016年决算为8.4万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2016年年初预算为2899.37万元,财政收回118.29万元,年中指标调减2675.78万元,2016年决算为105.3万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为29.8万元,2016年决算为34.8万元,完成年初预算的116.7%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整后支出增加

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。2016年年初预算为1.7万元,2016年决算为1.7万元,完成年初预算的100%

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为2.1万元,完成年初预算的42%,领导干部关心关爱经费,主要用于领导干部生病住院慰问补贴

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年决算为4.9万元,为考核奖励资金,不在年初预算内

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共建德市委组织部单位2016年一般公共预算基本支出515万元,其中:人员经费415万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、党员活动经费、社保经费、住房补贴等。公用经费100万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为2.1万元,完成年初预算的42%,领导干部关心关爱经费,主要用于领导干部生病住院慰问补贴

2.一般公共预算基本支出情况说明

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,2015年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.4万元,比上年决算数下降60.7%。主要用于接待上级部门考察、检查等招待支出。增加(或减少)的主要原因是招待人次减少。其中,本单位国内公务接待105批次,1,500人次,共 10.4万元

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算10.74万元,比上年决算数下降8%。公务用车运行维护费支出10.74万元,主要用于工作指导、检查、到建德市外培训、开会等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。(财务账目上还有车辆3辆)

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中共建德市委组织部1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出101.19万元,比上年度增长14%,与上年度基本持平

 2.政府采购支出情况

 2016年度中共建德市委组织部本级政府采购支出总额14.79万元,其中:政府采购货物支出14.79万元

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,市委组织部本级共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件中共建德市委组织部单位2016年度部门决算公开表.XLS,可供下载。





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